CPF/CNPJ:
12660639353
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
70695/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAV.CORONEL NOGUEIRA DA CRUZ N.20
Municipio:
ITAPECURU MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. SET A DEZ/12 CONF.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05226 | 21/07/2015 | 383,15 | 383,15 | 383,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. SET A DEZ/12 CONF.AUTORIZO.
|
2015NE05226 | 21/07/2015 | 383,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09173 | 21/07/2015 | 0,00 | 383,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06775 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 383,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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