CPF/CNPJ:
10456201300
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
80679/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.LITORANEA RDF.DRONEL SOUSA APT. 602 Q0 05 LOTE 01
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.AGO A DEZ/13 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03852 | 28/05/2015 | 2.550,27 | 2.550,27 | 2.550,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.AGO A DEZ/13 ANEXO.
|
2015NE03852 | 28/05/2015 | 2.550,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06906 | 28/05/2015 | 0,00 | -2.370,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06906 | 28/05/2015 | 0,00 | -179,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06898 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.370,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06898 | 28/05/2015 | 0,00 | 179,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06907 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.550,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04831 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.370,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04832 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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