CPF/CNPJ:
10422927368
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
140931/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
2 TRAV.SAO TOMAZ DE AQUINO GOIABAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. FEV/11 A DEZ/13 CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05162 | 20/07/2015 | 3.717,57 | 3.717,57 | 3.717,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. FEV/11 A DEZ/13 CONF.AUTORIZO
|
2015NE05162 | 20/07/2015 | 3.717,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09045 | 20/07/2015 | 0,00 | 3.717,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06660 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.717,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
