CPF/CNPJ:
07496508349
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
70936/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RIO ACAROW QD C C 2 GENIPARAM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.NOV A DEZ/12 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03853 | 28/05/2015 | 196,16 | 196,16 | 196,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.NOV A DEZ/12 ANEXO.
|
2015NE03853 | 28/05/2015 | 196,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06908 | 28/05/2015 | 0,00 | -178,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL06908 | 28/05/2015 | 0,00 | -17,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06900 | 28/05/2015 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06900 | 28/05/2015 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06909 | 28/05/2015 | 0,00 | 196,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04834 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 178,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04835 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 17,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
