CPF/CNPJ:
04215095387
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
176350/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DOS CURRUPIOES QD.01 CASA 21
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. ABR A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05222 | 21/07/2015 | 5.001,77 | 5.001,77 | 5.001,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. ABR A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.
|
2015NE05222 | 21/07/2015 | 5.001,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09169 | 21/07/2015 | 0,00 | 5.001,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06771 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.001,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
