CPF/CNPJ:
43770959353
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
92531/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
BLOC 01 APT 102 PARQUE DAS MANGUEI-RAS FONE-244-2680
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DE EXERCI-CIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO N. 92531/2015/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00524 | 25/06/2015 | 756,69 | 756,69 | 756,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DE EXERCI-CIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO N. 92531/2015/CBMMA
|
2015NE00524 | 25/06/2015 | 756,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00590 | 25/06/2015 | 0,00 | 756,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00461 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 756,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE CAN-CELAMENTO DA 2015OB00461 NA DEPURACAO DO BANCO DOBRASIL
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2015GR00023 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -756,69 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00474 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 756,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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