CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
7899/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGA-DOR (PATRONAL) DE EDILLEUZA FREITAS CAMPOS CONTRATADA D03 E D05 MESES MAIO A DEZ/2003, AGOSTO A DEZ/2004, JAN A MARCO/06 E JULHO A DEZ/06 PROC.7899/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01616 | 13/05/2015 | 7.676,46 | 7.676,46 | 7.676,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGA-DOR (PATRONAL) DE EDILLEUZA FREITAS CAMPOS CONTRATADA D03 E D05 MESES MAIO A DEZ/2003, AGOSTO A DEZ/2004, JAN A MARCO/06 E JULHO A DEZ/06 PROC.7899/15
|
2015NE01616 | 13/05/2015 | 7.676,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03336 | 13/05/2015 | 0,00 | 7.676,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04839 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.368,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04841 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.867,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04842 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.440,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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