CPF/CNPJ:
37596420397
Emissão:
10/07/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107779/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FLAVIO BEZERRA, 23-A SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PROCESSO DE PAGAMENTO DEAJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 107779/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00714 | 10/07/2015 | 809,41 | 809,41 | 809,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DEAJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL MILITAR, CONFORME PRO-CESSO N. 107779/2015.
|
2015NE00714 | 10/07/2015 | 809,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
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2015NL00780 | 10/07/2015 | 0,00 | 809,41 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00607 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 809,41 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: RECOLHIMENTO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA OB 607.
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2015GR00051 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -809,41 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00856 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 809,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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