CPF/CNPJ:
Emissão:
03/03/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
27685/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO FOLHA PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 03/03/2015 | 0,25 | 648.002,83 | 648.002,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2015
|
2015NE00009 | 03/03/2015 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFOCO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO/15.
|
2015NE00010 | 09/03/2015 | 35.334,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2015.
|
2015NE00011 | 09/03/2015 | 173.698,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFOCO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00014 | 11/03/2015 | 18.168,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/15
|
2015NE00017 | 31/03/2015 | 213.834,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DE EMPENHO DA FOLHA DE ABRIL/15.
|
2015NE00094 | 11/05/2015 | 206.966,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA REFAO EMPENHOPESSOAL CIVILEXERCICIO2015
|
2015NE00136 | 01/06/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00006 | 03/03/2015 | 0,00 | -35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00003 | 09/03/2015 | 0,00 | 35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00007 | 09/03/2015 | 0,00 | 35.334,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00010 | 09/03/2015 | 0,00 | 173.698,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00015 | 12/03/2015 | 0,00 | 18.168,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00022 | 31/03/2015 | 0,00 | 213.834,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00093 | 11/05/2015 | 0,00 | 206.966,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01009 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 648.002,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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