CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
15/04/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55791/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DA SETUR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00040 | 15/04/2015 | 8.846,72 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DA SETUR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00040 | 15/04/2015 | 8.846,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2015NE00040, FOLHA MES MARCO/2015.
|
2015NE00089 | 12/06/2015 | -8.846,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00169 | 15/04/2015 | 0,00 | -8.846,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00083 | 15/04/2015 | 0,00 | 8.846,72 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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