CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
12/03/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
35227/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA FOLHA DE PES- SOAL DESTA SECRETARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE2015 CONF. PROC. N-35227/2015/SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 12/03/2015 | 172.227,97 | 172.227,97 | 172.227,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PES- SOAL DESTA SECRETARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE2015 CONF. PROC. N-35227/2015/SETUR.
|
2015NE00006 | 12/03/2015 | 172.227,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
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2015NL00016 | 12/03/2015 | 0,00 | 172.227,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00471 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 172.227,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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