CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
23/06/2015
Plano Interno:
PESINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
10807/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO 13. SALA RIO DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O ANO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00512 | 23/06/2015 | 74.751,37 | 178.275,48 | 178.275,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO 13. SALA RIO DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O ANO DE 2015.
|
2015NE00512 | 23/06/2015 | 74.751,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO ESTADO.
|
2015NE00726 | 17/12/2015 | 103.525,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 512/2015 POR MOTIVO DEENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2015NE00754 | 29/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00656 | 23/06/2015 | 0,00 | 74.750,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01566 | 17/12/2015 | 0,00 | 103.525,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00698 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.750,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01568 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.557,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000002 - PENSAO ALIMENTICIA |
2015NL01569 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.620,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01620 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.347,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
