CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0054540/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE INDENIZACAO DE FERIAS DOS EXONERADOS,MES DE MARCO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00137 | 31/03/2015 | 3.194,45 | 3.194,45 | 3.194,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE INDENIZACAO DE FERIAS DOS EXONERADOS,MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00137 | 31/03/2015 | 3.194,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00343 | 31/03/2015 | 0,00 | 3.194,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02169 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.194,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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