CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGPES
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
18620.2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
11001 EMP. REF. A EXONERADO DOMES DE JAN.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00147 | 27/02/2015 | 136.953,53 | 136.953,53 | 136.953,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMP. REF. A EXONERADO DOMES DE JAN.2015
|
2015NE00147 | 27/02/2015 | 136.953,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00115 | 27/02/2015 | 0,00 | 136.953,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015NL00117 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 110.145,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00188 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.159,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB00231 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.186,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04142 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.462,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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