| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00787
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. AO REEMBOLSODO SERVIDOR ANTONIO FER- NANDO S. OLIVEIRA RELATI-VO AOS 14 DIAS DE MARCO, AO MES DE ABRIL E MAIO DE2015 CONF. PORTARIA N.204E 191 DE 13/03/2015 |
31.028,42 | 31.028,42 | 31.028,42 |
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2015NE00788
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERVIDOR WASHINGTON LUIS C. TORREAO CEDIDO AOORGAO RELATIVO A 14 DIAS DE MARCO, AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/2015 CONF. PORTARIA 204 E 191 DE 13 DE MARCO DE |
31.028,42 | 31.028,42 | 31.028,42 |
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2015NE00839
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00955
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO FERNANDOS. OLIVEIRA CEDIDO AO OR-GAO RELATIVO 14 DIAS DE MARCO E AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015 CONF. PORTARIA 204 E 191 DE 13 DE MA |
21.515,19 | 21.515,19 | 21.515,19 |
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2015NE00956
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE SERV. WASHINGTON LUIS CASTELO B. TORREAO CEDIDOAO ORGAO RELATIVO 14 DIASDE MARCO E AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2015 CONF. PORTARIA 204 E 191 DE 13 DE MA |
21.888,19 | 21.888,19 | 21.888,19 |
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2015NE01204
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO FERNANDOS. OLIVEIRA A DISPOSICAO DO ORGAO RELATIVO A JULHODE 2015 |
14.891,41 | 14.891,41 | 14.891,41 |
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2015NE01205
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. WASHINGTON LUIS CASTELO BRANCO RELATIVO ADISPOSICAO DO ORGAO RELA-TIVO A JULHO/2015 |
21.367,45 | 21.367,45 | 21.367,45 |
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2015NE01331
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO RESSARCIMENTO_DO SERV. JOSE GUILHERME BRAGA DIEGUEZ FERNANDES, MA. PORT. N.33, DE 22/01/2015ENCARGOS SOCIAIS(CONTRIBUICAO PATRONAL).CONF. RESSARCIMENTO 42.906,00 CONT. PATRONAL 8.685,41 |
51.591,41 | 51.591,41 | 51.591,41 |
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2015NE01595
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO FERNADO S. OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONF. PORTARIA 204 E 191 DE 13 DE MARCO DE 2015 |
14.891,41 | 14.891,41 | 14.891,41 |
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2015NE01596
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. WASHINGTON LUIS CASTELO BRANCO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME PORTARIA 204 E 191 DE 13 DE MARCO DE 2015 |
14.958,41 | 14.958,41 | 14.958,41 |
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2015NE01597
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. CEDIDO AO ORGAO JOSE GUILHERME BRAGA DIE-GUEZ FERNANDES RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU- LHO/2015 |
41.455,16 | 41.455,16 | 41.455,16 |
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2015NE01821
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO FERNANDOSOUZA OLIVEIRA CEDIDO AO ORGAO SET/2015 |
14.891,41 | 14.891,41 | 14.891,41 |
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2015NE01822
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO DO SERV. WASHINGTON LUIS CASTELO BRANCO TORREAO CEDIDO AO ORGAO SET/2015 |
14.891,41 | 14.891,41 | 14.891,41 |
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2015NE02099
Dt. Emissão: Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSO EM FAVOR DA PRF DO SERV. ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA CEDIDO AO ORGAO OUT/2015 |
14.891,41 | 14.891,41 | 14.891,41 |
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2015NE02587
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO REFERENTE AOS MESES DEZ E 13. DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDOSOUZA OLIVEIRA. RAP INSCRITO: 29.998,59 |
59.781,41 | 29.782,82 | 29.782,82 |
| Totais: | 369.071,11 | 339.072,52 | 339.072,52 |
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