CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14265/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, NO MES DEJANEIRO/2015, CONF. PROC.DE N 14265/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 30/01/2015 | 16.933.826,70 | 254.881.586,13 | 254.881.586,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, NO MES DEJANEIRO/2015, CONF. PROC.DE N 14265/2015.
|
2015NE00001 | 30/01/2015 | 16.933.826,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF. AFOLHA DE EXONERADOS DOMES DE JANEIRO/2015,CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE00017 | 05/02/2015 | 142.130,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF.A FOLHA COMPLEMENTARDESTA SECRETARIA, DO MESDE JANEIRO/2015, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE00021 | 10/02/2015 | 15.569,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE FEVEREIRO/2015,CONF.PROC. DE N 14265/15.
|
2015NE00031 | 27/02/2015 | 16.996.080,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF. AFOLHA DE EXONERADOS DOMES DE FEVEREIRO/2015CONF. PROC.DE N 14265/15.
|
2015NE00126 | 27/02/2015 | 16.883,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE MARCO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE00319 | 06/04/2015 | 16.898.246,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AFOLHA DE EXONERADOS DOMES DE MARCO/2015 CONF-PROC.DE N 14265/15.
|
2015NE00344 | 10/04/2015 | 7.283,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE ABRIL/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE00537 | 30/04/2015 | 16.871.850,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE MAIO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE00799 | 29/05/2015 | 20.539.728,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.PAG.DE PESSOAL EXONERADOSDO MES DE MAIO/2015,CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE01005 | 19/06/2015 | 846,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE JUNHO/15, CONF.PROC. 14265/2015.
|
2015NE01065 | 26/06/2015 | 30.069.276,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE RENTE, PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS DESTA SEC.NO MES DE JUN/15 PROC. 14265/15
|
2015NE01091 | 30/06/2015 | 15.101,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE JULHO/15, CONF.PROC. DE N 14265/2015.
|
2015NE01500 | 31/07/2015 | 20.420.445,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE AGOSTO/2015,CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE01629 | 26/08/2015 | 20.306.683,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAFOLHA EXONERADOS DESTASECRETARIA, DO MES DEAGOSTO/2015, CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE01632 | 28/08/2015 | 12.629,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE SETEMBRO/2015,CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE01838 | 28/09/2015 | 21.100.422,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00001, REF. A FOLHA DEPESSOAL EXONERADOS DESTASECRETARIA,DO MES DE SET/2015,CONF, PROC.14265/15.
|
2015NE01879 | 30/09/2015 | 46.466,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE OUTUBRO/2015,CONF.PROC.14265/2015.
|
2015NE02168 | 28/10/2015 | 20.358.704,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00001, REF. A FOLHA DEPESSOAL EXONERADOS DESTASECRETARIA, DO MES DEOUTUBRO/15, CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE02194 | 30/10/2015 | 2.512,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE NOVEMBRO/2015,CONF. PROC. 14265/2015.
|
2015NE02533 | 30/11/2015 | 20.681.702,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DAFOLHA DE PESSOAL, REF. AO13 SALARIO, CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE02880 | 18/12/2015 | 10.889.496,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA SECRETARIA,DO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. PROC. 14265/2015.
|
2015NE02991 | 30/12/2015 | 22.547.455,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00001, REF. A FOLHA DEPESSOAL EXONERADOS DESTASECRETARIA, DO MES DEDEZEMBRO/15, CONF. PROC.14265/2015.
|
2015NE02995 | 30/12/2015 | 8.243,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DANE 00001 REFERENTE AOVALOR DE REFORCO DA FOLHAPAGAMENTO DE 2015.
|
2015NE03003 | 30/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01302 | 30/01/2015 | 0,00 | -7.283,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00002 | 30/01/2015 | 0,00 | 16.933.826,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00011 | 05/02/2015 | 0,00 | 142.130,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00022 | 10/02/2015 | 0,00 | 15.569,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00527 | 27/02/2015 | 0,00 | 16.996.080,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00787 | 27/02/2015 | 0,00 | 16.883,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01225 | 06/04/2015 | 0,00 | 16.898.246,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01301 | 10/04/2015 | 0,00 | 7.283,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01303 | 10/04/2015 | 0,00 | 7.283,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01635 | 30/04/2015 | 0,00 | 16.871.850,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02042 | 29/05/2015 | 0,00 | 20.539.728,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02530 | 19/06/2015 | 0,00 | 846,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03084 | 26/06/2015 | 0,00 | 30.069.276,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03432 | 30/06/2015 | 0,00 | 15.101,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL04951 | 31/07/2015 | 0,00 | 20.420.445,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05666 | 26/08/2015 | 0,00 | 20.306.683,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05741 | 28/08/2015 | 0,00 | 12.629,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL06940 | 28/09/2015 | 0,00 | 21.100.422,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL07097 | 30/09/2015 | 0,00 | 46.466,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL08361 | 28/10/2015 | 0,00 | 20.358.704,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL08590 | 30/10/2015 | 0,00 | 2.512,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09684 | 30/11/2015 | 0,00 | 20.681.702,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL10412 | 18/12/2015 | 0,00 | 10.889.496,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL10565 | 30/12/2015 | 0,00 | 22.547.455,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL10585 | 30/12/2015 | 0,00 | 8.243,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL08502 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 200.752.176,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL08863 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.512,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL10137 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.681.702,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL10436 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.889.496,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL10572 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.547.455,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL10588 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.243,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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