CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/12/2015
Plano Interno:
PESSOALATIV
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
254241/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00395 | 30/12/2015 | 392.559,27 | 392.559,27 | 392.559,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00395 | 30/12/2015 | 392.559,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01636 | 30/12/2015 | 0,00 | 392.559,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.559,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01656 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 392.559,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01655 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -392.559,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
