CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
27/01/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
014935/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURA-DORIA GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 27/01/2015 | 0,50 | 27.296.018,85 | 27.296.018,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURA-DORIA GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2015.
|
2015NE00001 | 27/01/2015 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO/2015
|
2015NE00004 | 27/01/2015 | 1.952.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00083 | 27/02/2015 | 2.088.011,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00090 | 27/02/2015 | 1.650,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MARCO/ 2015
|
2015NE00152 | 30/03/2015 | 2.047.667,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE.MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00184 | 29/04/2015 | 2.034.554,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE MES DE MAIO/2015
|
2015NE00249 | 27/05/2015 | 2.265.181,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JUNHO/ 2015.
|
2015NE00328 | 30/06/2015 | 3.042.608,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JULHO/ 2015.
|
2015NE00374 | 30/07/2015 | 2.116.376,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE MES DE AGOSTO/2015
|
2015NE00432 | 26/08/2015 | 2.124.027,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE SETEMBRO/2015
|
2015NE00512 | 29/09/2015 | 2.189.139,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE OUTUBRO/2015.
|
2015NE00573 | 28/10/2015 | 2.245.409,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE NOVEMBRO/2015
|
2015NE00748 | 30/11/2015 | 1.954.925,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO 13SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO/2015
|
2015NE00788 | 18/12/2015 | 1.070.816,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHODA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DES TA PGE,DEZEMBRO/2015
|
2015NE00816 | 31/12/2015 | 2.162.925,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO .
|
2015NE00819 | 31/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00020 | 27/01/2015 | 0,00 | 1.952.724,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00079 | 27/02/2015 | 0,00 | 2.088.011,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00088 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.650,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00172 | 30/03/2015 | 0,00 | 2.047.667,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00342 | 29/04/2015 | 0,00 | 2.034.554,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00510 | 27/05/2015 | 0,00 | 2.265.181,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00687 | 30/06/2015 | 0,00 | 3.042.608,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00954 | 30/07/2015 | 0,00 | 2.116.376,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01140 | 26/08/2015 | 0,00 | 2.124.027,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01501 | 30/09/2015 | 0,00 | 2.189.139,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01627 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.245.409,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01864 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.954.925,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02049 | 18/12/2015 | 0,00 | 1.070.816,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02089 | 31/12/2015 | 0,00 | 2.162.925,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.107.351,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01884 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.954.925,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02052 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.070.816,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02094 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.162.925,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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