CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
131063/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE SALARIOFAMILIA E SALARIO FAMILIASOBRE O INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SETUR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00148 | 29/07/2015 | 198,91 | 198,91 | 198,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIOFAMILIA E SALARIO FAMILIASOBRE O INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DESTA SETUR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.
|
2015NE00148 | 29/07/2015 | 198,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00239 | 29/07/2015 | 0,00 | 198,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00488 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 198,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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