CPF/CNPJ:
31261184000177
Emissão:
11/07/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
90275/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
CAMPINAS
Municipio:
SP13081180
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: EDINEIDE DE F VASQUES BRITO, REF. AO CONTRATO Nº 156/2022, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS, CONF. NF. 483 E PROC. 90275/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000217 | 11/07/2023 | 6.645,14 | 6.645,14 | 6.645,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: EDINEIDE DE F VASQUES BRITO, REF. AO CONTRATO Nº 156/2022, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS, CONF. NF. 483 E PROC. 90275/2023.
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2023NE000217 | 11/07/2023 | 6.645,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: EDINEIDE DE F VASQUES BRITO, REF. AO CONTRATO Nº 156/2022, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS, CONF. NF. 483
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2023NL001999 | 11/07/2023 | 0,00 | 6.645,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085943 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.645,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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