CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
90987/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
NOTA DE EMPENHO REF À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000713 | 17/11/2023 | 6.805,55 | 6.805,55 | 6.805,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023.
|
2023NE000713 | 17/11/2023 | 6.805,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/
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2023NL007922 | 17/11/2023 | 0,00 | 6.805,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB099483 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.805,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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