CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
015854
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
83297/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FER MAX FERRAMENNTAS NF-10214, PROC. 83297/2023, MES DE MAIO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000304 | 10/08/2023 | 784,80 | 784,80 | 784,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FER MAX FERRAMENNTAS NF-10214, PROC. 83297/2023, MES DE MAIO/2022
|
2023NE000304 | 10/08/2023 | 784,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA FER MAX FERRAMENNTAS NF-10214, PROC. 83297/2023, MES DE MAIO/2022
|
2023NL002770 | 10/08/2023 | 0,00 | 784,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054235 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 775,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001588 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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