CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
90990/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 12106 E PROC. 90990/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000198 | 04/07/2023 | 121.374,75 | 121.374,75 | 121.374,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 12106 E PROC. 90990/2023.
|
2023NE000198 | 04/07/2023 | 121.374,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 12106 E
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2023NL001971 | 05/07/2023 | 0,00 | 121.374,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085421 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 119.918,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004040 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.456,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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