CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
83224/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000197 | 04/07/2023 | 4.218,54 | 4.218,54 | 4.218,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023.
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2023NE000197 | 04/07/2023 | 4.218,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E
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2023NL001970 | 05/07/2023 | 0,00 | 4.218,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB073221 | 17/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.218,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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