CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
83224/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000196 | 04/07/2023 | 5.741,26 | 5.741,26 | 5.741,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023.
|
2023NE000196 | 04/07/2023 | 5.741,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E
|
2023NL001969 | 05/07/2023 | 0,00 | 5.741,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086266 | 24/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.672,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004246 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 68,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
