CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
31/05/2023
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0083185/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11702 E PROC. 83185/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000131 | 31/05/2023 | 5.816,50 | 5.816,50 | 5.816,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11702 E PROC. 83185/23.
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2023NE000131 | 31/05/2023 | 5.816,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11702 E PROC. 83185/23.
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2023NL001358 | 31/05/2023 | 0,00 | 5.816,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054070 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.746,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001576 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 69,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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