CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
000149
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
105113/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Coordenação das Ações Essenciais à Justiça
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000216 | 10/07/2023 | 10.226,15 | 10.226,15 | 10.226,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023
|
2023NE000216 | 10/07/2023 | 10.226,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023
|
2023NL001998 | 10/07/2023 | 0,00 | 10.226,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055971 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.103,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001675 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 122,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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