CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
05/07/2023
Plano Interno:
017033
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
105113/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000211 | 05/07/2023 | 1.242,62 | 1.242,62 | 1.242,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023.
|
2023NE000211 | 05/07/2023 | 1.242,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS,
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2023NL001983 | 05/07/2023 | 0,00 | 1.242,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055971 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.227,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001674 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 14,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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