CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
94023/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 42885 E PROC. 94023/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000201 | 04/07/2023 | 63.597,75 | 63.597,75 | 63.597,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 42885 E PROC. 94023/2023.
|
2023NE000201 | 04/07/2023 | 63.597,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENA
|
2023NL001974 | 05/07/2023 | 0,00 | 63.597,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085423 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 62.834,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004042 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 763,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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