CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
105539/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000200 | 04/07/2023 | 14.557,33 | 14.557,33 | 14.557,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023.
|
2023NE000200 | 04/07/2023 | 14.557,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENA
|
2023NL001973 | 05/07/2023 | 0,00 | 14.557,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB064098 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.382,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP002040 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 174,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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