CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
019321
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
105539/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Hospital Veterinário - UEMA
Fonte:
Recursos Não Vinculados de Impostos - destina
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000199 | 04/07/2023 | 38.994,17 | 38.994,17 | 38.994,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023.
|
2023NE000199 | 04/07/2023 | 38.994,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENA
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2023NL001972 | 05/07/2023 | 0,00 | 38.994,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086247 | 24/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 38.526,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004240 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 467,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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