CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
31/05/2023
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0084665/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, NF. 42115, PROC. 84665/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000134 | 31/05/2023 | 3.535,00 | 3.535,00 | 3.535,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, NF. 42115, PROC. 84665/2023.
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2023NE000134 | 31/05/2023 | 3.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, NF. 42115, PROC. 84665/2023.
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2023NL001361 | 31/05/2023 | 0,00 | 3.535,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054070 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.492,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001582 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 42,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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