| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2023NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SERRALHERIA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM DEZEMBRO/2022. |
26.929,15 | 26.929,15 | 26.929,15 |
|
2023NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 40 (QUARENTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SERRALHERIA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM JANEIRO/2023. |
25.762,56 | 25.762,56 | 25.762,56 |
|
2023NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 17 (DEZESSETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO ARQUIVO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM DEZEMBRO/2022. |
9.953,56 | 9.953,56 | 9.953,56 |
|
2023NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO ARQUIVO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM JANEIRO/2023. |
6.607,66 | 6.607,66 | 6.607,66 |
|
2023NE000006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM DEZEMBRO/2022. |
169.998,38 | 169.998,38 | 169.998,38 |
|
2023NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 294 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MALHARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC EM JANEIRO/2023. |
172.951,38 | 172.951,38 | 172.951,38 |
|
2023NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM NAS OFICINAS DE MARCENARIA, MALHARIA E SERRALHERIA SEDUC, PROCESSO N° 5187/2023. |
9.989,84 | 9.989,84 | 9.989,84 |
|
2023NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO EM FAVOR DE 06 (SEIS) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONVENIO Nº 04/2019-SEAP/TJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO EM FAVOR DE 06 (SEIS) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONVENIO Nº 04/2019-SEAP/TJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 20 INTERNAS QUE EXECUTARAM ATIVIDADES NO PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO/UPFEM CONFORME CONVENIO N°04/2019 TJ/SEAP EM NOVEMBRO/2022 DO PRO:251259/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 20 INTERNAS QUE EXECUTARAM ATIVIDADES NO PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO/UPFEM CONFORME CONVENIO N°04/2019 TJ/SEAP EM DEZEMBRO/2022 DO PRO:12035/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 06 INTERNAS QUE EXECUTARAM ATIVIDADES NO PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM CONFORME CONVENIO N°04/2019 TJ/SEAP EM DEZEMBRO/2022 DO PRO:23001/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 85 INTERNOS QUE EXECUTARAM ATIVIDADES DE OFICINA DE SERRALHERIA DA SEDUC, CONFORME CONVÊNIO N ° 19/2019, SEAP/SEDUC , PERIODO AGOSTO/2022, PROCESSO N° 179481/2022. |
52.065,50 | 52.065,50 | 52.065,50 |
|
2023NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023 |
8.162,44 | 8.162,44 | 8.162,44 |
|
2023NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023 |
2.720,84 | 2.720,84 | 2.720,84 |
|
2023NE000029
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes de dez/22 do conv.019/2019 - SEDC/SEAP conf.14532/23 |
72.196,94 | 72.196,94 | 72.196,94 |
|
2023NE000030
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes de dez/22 do conv.019/2019 - SEDC/SEAP conf.62420239 |
6.817,50 | 6.817,50 | 6.817,50 |
|
2023NE000031
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes de jan/23 ref. conv.019/2019 - SEDC/SEAP conf.proc26474/23 |
57.741,58 | 57.741,58 | 57.741,58 |
|
2023NE000032
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes de dez/22 conv.019/2019 - SEDC/SEAP conf.proc9785/2023 |
33.860,05 | 33.860,05 | 33.860,05 |
|
2023NE000033
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes conf.conv;019/2019 SEDUC/SEAP, proc.7012/23 |
42.549,60 | 42.549,60 | 42.549,60 |
|
2023NE000034
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref salario de internos relativo ao mes conf.conv;019/2019 SEDUC/SEAP, proc.16096/23 |
34.577,20 | 34.577,20 | 34.577,20 |
|
2023NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 07 (SETE) INTERNAS QUE EXECUTARAM ATIVIDADES NO PROJETO DIGITALIZAÇÃO/FORUM, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2019 TJ/SEAP, PERIODO NOVEMBRO/2022, PROCESSO N° 251255/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000036
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pag.de peculio 40 iinternos que trabalharam na serralheria para atender a demandas da SEDUC em jan/23 RAP INSCRITO: 8.587,62 |
8.587,62 | 8.587,62 | 0,00 |
|
2023NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA SERRALHERIA, REF. AO PECÚLIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 6245/2023. RAP INSCRITO: 8.976,38 |
8.976,38 | 8.976,38 | 0,00 |
|
2023NE000038
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de pecúlio de internos que trabalharam no arquivo para atender demandas da SEDUC em janeiro de 2023. RAP INSCRITO: 2.202,52 |
2.202,52 | 2.202,52 | 0,00 |
|
2023NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REABILITAÇÃO CANIL, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1.211,24 | 1.211,24 | 1.211,24 |
|
2023NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 01 (UM) INTERNO QUE TRABALHOU NO ESCRITORIO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO/2023. |
713,92 | 713,92 | 713,92 |
|
2023NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REABILITAÇÃO CANIL, MÊS DE JANEIRO/2023. |
1.427,26 | 1.427,26 | 1.427,26 |
|
2023NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CASA DA MULHER E PAVIMENTAÇÃO DE COROATÁ, MÊS DE JANEIRO/2023. |
7.300,88 | 7.300,88 | 7.300,88 |
|
2023NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO ARTESANATO E MESA POSTA, MÊS DE JANEIRO/2023. |
2.859,04 | 2.859,04 | 2.859,04 |
|
2023NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA/PROCAP, MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
1.743,75 | 1.743,75 | 1.743,75 |
|
2023NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 41 (QUARENTA E UM) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA, MÊS DE JANEIRO/2023. |
21.506,07 | 21.506,07 | 21.506,07 |
|
2023NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 03 (TRÊS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA/PROCAP. |
1.688,15 | 1.688,15 | 1.688,15 |
|
2023NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA/PROCAP, MES DE JANEIRO/2023. |
1.281,32 | 1.281,32 | 1.281,32 |
|
2023NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 13 (TREZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS ARQUIVOS SEDUC, MES DE FEVEREIRO/2023. |
8.962,94 | 8.962,94 | 8.962,94 |
|
2023NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 04 (QUATEO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO ARTESANATO E MESA POSTA, MES DE FEVEREIRO/2023. |
2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
|
2023NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM FAVOR DE 01 (UM) INTERNOS QUE TRABALHOU NO ESCRITORIO SOCIAL APAC DE ITAPECURU. |
681,75 | 681,75 | 681,75 |
|
2023NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 04 (QUATRO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO ARTESANATO E MESA POSTA. |
247,92 | 247,92 | 247,92 |
|
2023NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO REABILITAÇÃO - CANIL. |
1.363,50 | 1.363,50 | 1.363,50 |
|
2023NE000053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NAS FERRAGENS, GEOP, ANEXO SEDE, METALURGIA, UPR DE TIMON E MANUTENÇÃO UPSL 6. |
29.967,61 | 29.967,61 | 29.967,61 |
|
2023NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. |
149.023,78 | 149.023,78 | 149.023,78 |
|
2023NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 88 (OITENTA E OITO) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS, MES DE FEVEREIRO/2023. |
30.801,37 | 30.801,37 | 30.801,37 |
|
2023NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 60 (SESSENTA) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE FERRAGEM, METALURGICA E MANUTENÇÃO UPSL 6, MES DE JANEIRO/2023. |
33.949,56 | 33.949,56 | 33.949,56 |
|
2023NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 65 (SESSENTA E CINCO) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE FERRAGEM, METALURGICA E MANUTENÇÃO UPSL 6, MES DE FEVEREIRO/2023. |
42.815,92 | 42.815,92 | 42.815,92 |
|
2023NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, EM FAVOR DE 01 (UM) INTERNO, QUE TRABALHOU NO ESCRITORIO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2023. |
697,50 | 697,50 | 697,50 |
|
2023NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA OFICINA DE PAVIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023., CONF. PROC. 131654/2022. RAP INSCRITO: 30.853,69 |
30.853,69 | 30.853,69 | 0,00 |
|
2023NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023 |
2.786,41 | 2.786,41 | 2.786,41 |
|
2023NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023 |
928,79 | 928,79 | 928,79 |
|
2023NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000079
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de vale transporte de 08 internos que trabalharam na linha de producao de ar __ ar condicionados mes dez/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000080
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 08 internos que trabalharam na linha de producao de montagem de ar condicionados mes dez/2022 __ ar condicionados mes dez/2022 |
4.894,60 | 4.894,60 | 4.894,60 |
|
2023NE000081
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 08 internos que trabalharam na linha de producao de montagem de ar condicionados - SEAP/ELBRUS - nov/2022 |
5.054,04 | 5.054,04 | 5.054,04 |
|
2023NE000082
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de v.transporte para 10 internos que trabalharam na linha de producao de montagem de ar condicionados - SEAP/ELBRUS - nov/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000083
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 22 internos que trabalharam na lavanderia por meio do tempo SEAP/LAVANDERIA mes nov/2022 |
13.713,67 | 13.713,67 | 13.713,67 |
|
2023NE000084
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 07 internos que trabalharam sa Spumaflex SEAP/INECOM ind.de estufado out/2022. |
4.609,93 | 4.609,93 | 4.609,93 |
|
2023NE000085
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 08 internos que trabalharam na Spumaflex - SEAP/INECOM , ind.estufados set/2022 |
4.704,07 | 4.704,07 | 4.704,07 |
|
2023NE000086
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 25 internos que trabalharam na lavanderia SEAP/LENCOIS dez/2022 |
17.043,75 | 17.043,75 | 17.043,75 |
|
2023NE000087
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de salario para 24 internos que trabalharam na lavanderia SEAP/LENCOIS mes out/2022 |
14.998,51 | 14.998,51 | 14.998,51 |
|
2023NE000088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/INECOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249189/2022. RAP INSCRITO: 4.499,55 |
4.499,55 | 4.499,55 | 0,00 |
|
2023NE000089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA: EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALISADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 247210/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABLHARAM NA FRENTE DE TRABALHO COZINHA DA REGIONAL D ETIMON E CODÓ, POR MEIO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 009/2021 SEAP - OLIVEIRA ALIMENTOS, PERIODO SETEMBRO 2022. PROCESSO N° 199154/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 10623/2023. |
56.802,19 | 56.802,19 | 56.802,19 |
|
2023NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 88 INTERNOS QUE TRABLHARAM NA FRENTE DE TRABALHO COZINHA E PADARIA, POR MEIO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/2021 SEAP - AGILE, PERIODO SETEMBRO 2022. PROCESSO N° 206721/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA DA AGILE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO Nº 002/2021-SEAP/AGILE, CONF. PROC. 226373/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E CODÓ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO ENTRE SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, CONF. PROC. 231883/2022. |
9.492,05 | 9.492,05 | 9.492,05 |
|
2023NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON E CODÓ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. TERMO Nº 009/2021 ENTRE SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, CONF. PROC. 231883/2022. RAP INSCRITO: 10.226,25 |
10.226,25 | 10.226,25 | 0,00 |
|
2023NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA E COZINHA, DA AGILE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROC. 20755/2023. |
55.432,57 | 55.432,57 | 55.432,57 |
|
2023NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA MARCENARIA, EM FEV/23, CONF. CONVÊNIO Nº 14/22-MARANHÃO PARCERIA/SEAP, PROC. 37662/2023. |
37.069,51 | 37.069,51 | 37.069,51 |
|
2023NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE PRODUÇÃO E MOTAGEM DE AR CONDICIONADORESDE AR EM JANEIRO DE 2023, CONF. CONVÊNIO 06/2022-ELBRUS/SEAP E PROC. 16114/2023. |
2.314,66 | 2.314,66 | 2.314,66 |
|
2023NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE COZINHA DA UPR DE TIMON E NA UPR DE CODÓ NO MES DE JANEIRO/2023 |
9.331,44 | 9.331,44 | 9.331,44 |
|
2023NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 21 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA. CONVÊNIO Nº 003/2019 - NOV/DEZ/2022. PROCESSO: 7982/2023. |
13.005,21 | 13.005,21 | 13.005,21 |
|
2023NE000105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOSNO FORUM, EM JANEIRO DE 2023, CONF. PROC. 16085/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, EM JANEIRO DE 2023, CONF. PROC. 16085/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA NO MES DE MARÇO/2023 |
10.171,88 | 10.171,88 | 10.171,88 |
|
2023NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA NO MES DE FEVEREIRO/2023 |
12.999,69 | 12.999,69 | 12.999,69 |
|
2023NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA NO MES DE JANEIRO/2023 |
10.012,33 | 10.012,33 | 10.012,33 |
|
2023NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALARIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 005/2019 SEAP - LENÇÕES LAVANDERIA, PERIODO SETEMBRO/2022. PROCESSO N° 206671/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS MES DE OUTUBRO/2023, EMPRESA A ARAUJO |
2.077,68 | 2.077,68 | 2.077,68 |
|
2023NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS DA FÁBRICA DE CADEIRAS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 244817/2022. |
5.454,00 | 5.454,00 | 5.454,00 |
|
2023NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS, CONFORME TERMOS DE COOPERAÇÃO-SEAP-ELBRUS, MES DE FEVEREIRO/2023 |
1.577,43 | 1.577,43 | 1.577,43 |
|
2023NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADOS, CONFORME TERMOS DE COOPERAÇÃO-SEAP-ELBRUS, MES DE MARÇOS/2023 |
976,50 | 976,50 | 976,50 |
|
2023NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR CODO CONFORME TERMOS DE COOPERAÇÃO SEAP-OLIVEIRA ALIMENTOS, MES DE FEVEREIRO/2023 |
9.294,59 | 9.294,59 | 9.294,59 |
|
2023NE000116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODO NO MES DE MARÇO/2023. OLIVEIRA ALIMENTOS |
9.595,42 | 9.595,42 | 9.595,42 |
|
2023NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES NAS OFICINAS DE MOVEIS, MES DE MARÇO/2023 |
1.749,56 | 1.749,56 | 1.749,56 |
|
2023NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, 16080/2023.CONF. TERMO DE PARCERIA COM A SEAP, Nº 004/2019, PROC. |
10.689,56 | 10.689,56 | 10.689,56 |
|
2023NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA AGILE NO MÊS DE FEV/23, ATRAVÉZ DO TERMO DE PARCERIA, AGILE/SEAP., CONF. PROC. 38194/2023 |
55.324,06 | 55.324,06 | 55.324,06 |
|
2023NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA DA EMPRESA: LENÇÓIS MARANHENSES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. TERMO DE PARCERIA COM A SEAP E PROC. 21633/2023. |
16.974,70 | 16.974,70 | 16.974,70 |
|
2023NE000123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. A REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO NO ESCRITÓRIO SOCIAL DE ITAPECURÚ-MIRIM-MA., EM ABRIL DE 2023., CONF. PROC. 89602/2023. |
732,38 | 732,38 | 732,38 |
|
2023NE000125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DO FORUM NO MÊS DE MARÇO/2023, CPNF. PROC. 48771/2023. |
2.807,45 | 2.807,45 | 2.807,45 |
|
2023NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023 |
935,83 | 935,83 | 935,83 |
|
2023NE000127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/TRIB. DE JUSTIÇA, PROC. 35012/23. |
4.952,27 | 4.952,27 | 4.952,27 |
|
2023NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/TRIB. DE JUSTIÇA, PROC. 35012/23. |
1.650,77 | 1.650,77 | 1.650,77 |
|
2023NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA PROCAP EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 74567/2023. RAP INSCRITO: 2.037,91 |
2.037,91 | 2.037,91 | 0,00 |
|
2023NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 02 INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA SR. MDF, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/AM ENGENHARIA., PROC. 95026/2023. |
1.772,17 | 1.772,17 | 1.772,17 |
|
2023NE000140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/SPUMAFLEX |
1.536,64 | 1.536,64 | 1.536,64 |
|
2023NE000141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 249189/2022. |
1.499,87 | 1.499,87 | 1.499,87 |
|
2023NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DO MÊS DE MARÇO/2023, CORRESPONDE AOS TRABALHOS DA LINHA DE MONTAGEM DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/ELBRUS, CONF. PROC. 48808/2023. |
325,50 | 325,50 | 325,50 |
|
2023NE000151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEV/2023, NA PRODUÇÃO E MOTAGEM DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. TERMO SEAP/ELBRUS E PROC. 35019/2023. |
525,80 | 525,80 | 525,80 |
|
2023NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. |
3.390,66 | 3.390,66 | 3.390,66 |
|
2023NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 21 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO POSTO DA CAEMA, PROCESSO 231902/2022. |
3.005,89 | 3.005,89 | 3.005,89 |
|
2023NE000155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 22 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PROCESSO 246863/2022. |
4.090,55 | 4.090,55 | 4.090,55 |
|
2023NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 16099/2023. |
3.337,49 | 3.337,49 | 3.337,49 |
|
2023NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PROCESSO 179474/2022. |
3.895,67 | 3.895,67 | 3.895,67 |
|
2023NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 27 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PROCESSO 199131/2022. |
4.413,33 | 4.413,33 | 4.413,33 |
|
2023NE000161
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 7982/2023. |
4.335,11 | 4.335,11 | 4.335,11 |
|
2023NE000164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECULIO DE 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, PROCESSO 35014/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECULIO PARA 51 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LINHA DE PRODUÇÃO DE SERRALHERIA SEDUC- POR MEIO DO TERM DE COOPERAÇÃO- SEAP/SEDUC MES DE OUTUBRO/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAG, DE PECULIO PARA 15INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA E REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODO, SEAP/OLIVEIRA, MES DE OUTUBRO/22 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023. |
1.998,41 | 1.998,41 | 1.998,41 |
|
2023NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 107380/2023. |
5.995,25 | 5.995,25 | 5.995,25 |
|
2023NE000169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAG, DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA E REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODO, SEAP/OLIVEIRA, MES DE NOVEMBRO/22 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 99504/2023. |
2.154,64 | 2.154,64 | 2.154,64 |
|
2023NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECULIO PÓR TRABALHOS REAIZADOS EM POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROC. 35014/2023. |
4.333,26 | 4.333,26 | 4.333,26 |
|
2023NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA Nº 04/2019 ENTRE SEAP/INECOM, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS EM FEV/2023, CONF. PROC. 35011/2023. |
10.706,68 | 10.706,68 | 10.706,68 |
|
2023NE000180
Dt. Emissão: Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em janeiro de 2023., conf. proc. 16080/2023.m |
3.563,28 | 3.563,28 | 3.563,28 |
|
2023NE000181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA - ABR/23, PROCESSO 99504/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS ENTRE SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, EM DEZ/2022. |
9.046,30 | 9.046,30 | 9.046,30 |
|
2023NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021, ENTRE A SEAP E AGILE, CONF. PROC. 55023/2023. |
59.041,62 | 59.041,62 | 59.041,62 |
|
2023NE000184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 101450/2023. |
1.654,56 | 1.654,56 | 1.654,56 |
|
2023NE000185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 101450/2023. |
551,52 | 551,52 | 551,52 |
|
2023NE000194
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA E PADARIA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2021, PROC. 38194/23. |
18.441,54 | 18.441,54 | 18.441,54 |
|
2023NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA E PADARIA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2021, PROCESSO 247210/2022. |
18.479,22 | 18.479,22 | 18.479,22 |
|
2023NE000212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DIVIDO OS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO SEAP/A ARAUJO DA SILVA E PROC. 20682/2023. |
4.607,68 | 4.607,68 | 4.607,68 |
|
2023NE000213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023. |
1.404,80 | 1.404,80 | 1.404,80 |
|
2023NE000214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023. |
4.214,48 | 4.214,48 | 4.214,48 |
|
2023NE000222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA, PERIODO ABRIL/2023, PROCESSO N° 99504/2023. |
6.464,02 | 6.464,02 | 6.464,02 |
|
2023NE000224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023 |
9.253,04 | 9.253,04 | 9.253,04 |
|
2023NE000225
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A ARAUJO DA SILVA EIRELI, MES DE MARÇO DE 2023. PROCESSO N°52912/2023. |
1.708,91 | 1.708,91 | 1.708,91 |
|
2023NE000226
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A ARAUJO DA SILVA EIRELI, MES DE MARÇO DE 2023. PROCESSO N°52912/2023. |
5.126,66 | 5.126,66 | 5.126,66 |
|
2023NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, EM MAIO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2021, ENTRE SEAP/OLIVEIRA , PROC. 107235/2023. |
10.408,62 | 10.408,62 | 10.408,62 |
|
2023NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS, EM MAIO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2021, ENTRE SEAP/OLIVEIRA , PROC. 107235/2023. |
3.469,52 | 3.469,52 | 3.469,52 |
|
2023NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 59272/23. |
36.574,66 | 36.574,66 | 36.574,66 |
|
2023NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE SOCIAL DA IPREV, NO MÊS DE FEV/2023., CONF. PROC. 35020/2023. |
5.385,15 | 5.385,15 | 5.385,15 |
|
2023NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA EXPOEMA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 110246/23. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 54938/2023. |
2.081,48 | 2.081,48 | 2.081,48 |
|
2023NE000233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA MALHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 59367/23. RAP INSCRITO: 174.874,47 |
174.874,47 | 174.874,47 | 0,00 |
|
2023NE000234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DA CAEMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48786/23. |
6.591,42 | 6.591,42 | 6.591,42 |
|
2023NE000235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA METALURGICA/SERRALHERIA - MAR/23, PROCESSO 58313/2023. |
2.929,52 | 2.929,52 | 2.929,52 |
|
2023NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 6 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CAPINA - PCMA -MAO/23, PROCESSO 117081/2023. |
3.035,40 | 3.035,40 | 3.035,40 |
|
2023NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NOS ARQUIVOS DA SEDUC EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 104765/23. |
3.811,08 | 3.811,08 | 3.811,08 |
|
2023NE000238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NO DO RANGEDOR EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 111751/23 |
495,00 | 495,00 | 495,00 |
|
2023NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA PINTURA DA AGED EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 108458/23. |
1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
|
2023NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNOS, POR TRABALHOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO CHALÉ-IPREV, EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 99454/2023. |
3.546,24 | 3.546,24 | 3.546,24 |
|
2023NE000241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE INTERNO, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FRETE DE TRABALHO ESCRITÓRIO ESCOLA EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 115410/2023. |
739,84 | 739,84 | 739,84 |
|
2023NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 294 INTERNOS, REF. AO PECÚLIO , POR TRABALHOS REALIZADOS NA MALHARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDUC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROC. 26097/2023. RAP INSCRITO: 57.502,69 |
57.502,69 | 57.502,69 | 0,00 |
|
2023NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA OFICINA DA SERRALHERIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48790/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON E UPR DE CODÓ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 5069/2013. |
3.015,43 | 3.015,43 | 3.015,43 |
|
2023NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON-MA; E UPR DE CODÓ-MA; EM FEVEREIRO DE 2023. |
3.098,57 | 3.098,57 | 3.098,57 |
|
2023NE000246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA REGIONAL DE TIMON-ME; E CODO-MA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 48802/23. |
3.198,52 | 3.198,52 | 3.198,52 |
|
2023NE000247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96327/2023. |
10.985,70 | 10.985,70 | 10.985,70 |
|
2023NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96327/23 |
3.661,95 | 3.661,95 | 3.661,95 |
|
2023NE000249
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 49 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO EXTERNO ABR/23. (GERRAGENS/GEOP/SEAP). PROCESSO N°90501/2023. |
23.669,46 | 23.669,46 | 23.669,46 |
|
2023NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRILDE 2022, CONF. DESPACHO DA FOLHA Nº 800 DO PROC. 87221/2022 |
1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 |
|
2023NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254. |
8.556,42 | 8.556,42 | 8.556,42 |
|
2023NE000253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000255
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 107227/2023. |
2.034,30 | 2.034,30 | 2.034,30 |
|
2023NE000256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 112528/23. |
2.927,74 | 2.927,74 | 2.927,74 |
|
2023NE000257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 104889/23. |
1.932,62 | 1.932,62 | 1.932,62 |
|
2023NE000258
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DA SEGOV NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 106748/23. |
21.683,38 | 21.683,38 | 21.683,38 |
|
2023NE000259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023. |
2.852,13 | 2.852,13 | 2.852,13 |
|
2023NE000261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX, EM DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 04/2019-SEAP/INECOM. PROC. 5064/2023. |
9.482,52 | 9.482,52 | 9.482,52 |
|
2023NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/23, PELA FRENTE INTERNA SEAP, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 02/2021, CONF. PROC. 90369/23. |
59.721,92 | 59.721,92 | 59.721,92 |
|
2023NE000263
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA REGIONAL DE TIMON-MA EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. NF. 249236/22. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA MARCENARIA EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 76355/2023. |
28.210,24 | 28.210,24 | 28.210,24 |
|
2023NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROJETO CARRINHA MAIS RENDA UPR SLZ II EM MAIO DE 2023, CONF. PROC. 122869/23. |
2.510,37 | 2.510,37 | 2.510,37 |
|
2023NE000269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 125369/23. |
17.751,48 | 17.751,48 | 17.751,48 |
|
2023NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP FRENTE INTERNA NO MÊS DE JUNHO/23, CONF. PROC. 129658/23. |
2.121,42 | 2.121,42 | 2.121,42 |
|
2023NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23 |
7.460,36 | 7.460,36 | 7.460,36 |
|
2023NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23 |
2.486,77 | 2.486,77 | 2.486,77 |
|
2023NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 1 INTERNO QUE TRABALHOU NO ESCRITORIO SOCIAL DE ITAPECURU, MES DE MARÇO/2023 |
693,83 | 693,83 | 693,83 |
|
2023NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DE 60 INTERNO QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE MOVEIS , MES DE MARÇO/2023 |
31.715,43 | 31.715,43 | 31.715,43 |
|
2023NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: NORTWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS, RE. AO CT. 73/2022, NF. 2165 E PROC. 110856/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 395 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS, MES DE ABRIL /2023 |
112.378,62 | 112.378,62 | 112.378,62 |
|
2023NE000280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 1.246 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS, MES DE SETEMBRO /2023 |
189.529,15 | 189.529,15 | 189.529,15 |
|
2023NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO PARA 447 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS, MES DE MAIO/2023 |
264.667,99 | 264.667,99 | 264.667,99 |
|
2023NE000283
Dt. Emissão: Descrição: empenho da despesa, em favor de internos, ref. a remuneração pelos servidos realizados em pavimentação de ruas no mês de março de 2023, conf. proc. 48779/2023. |
20.306,88 | 20.306,88 | 20.306,88 |
|
2023NE000284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 56727/2023. |
37.331,08 | 37.331,08 | 37.331,08 |
|
2023NE000287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOSNA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96803/2023. |
28.264,43 | 28.264,43 | 28.264,43 |
|
2023NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROC. 37673/23. |
18.281,32 | 18.281,32 | 18.281,32 |
|
2023NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROC. 37673/23. |
6.093,85 | 6.093,85 | 6.093,85 |
|
2023NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 225320/2022, MES DE OUTUBRO/2022 |
692,56 | 692,56 | 692,56 |
|
2023NE000308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 244817/2022, MES DE NOVEMBRO/2022 |
1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
|
2023NE000309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LENÇÕES, CONF. PROC. 90365/23. |
16.817,60 | 16.817,60 | 16.817,60 |
|
2023NE000310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LENÇÕES, CONF. PROC. 90365/23. |
5.605,91 | 5.605,91 | 5.605,91 |
|
2023NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16114/2023 |
771,56 | 771,56 | 771,56 |
|
2023NE000312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MARCENARIA NOS ANOS DE 2020 A 2022, CONF. SOLICITAÇÃO JUDICIAL PROC. 136081/2023. RAP INSCRITO: 4.962,92 |
4.962,92 | 4.962,92 | 0,00 |
|
2023NE000313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, NOS ANOS DE 2017 A 2018, CONF. PROC. 140903/23 RAP INSCRITO: 752,73 |
752,73 | 752,73 | 0,00 |
|
2023NE000319
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 01 (UM) INTERNO, REF. A REMUNERAÇÃOPELOS TRABALHOS REALIZADOS NA REABILI TAÇÃO CANIL UPL 1 EM MARÇO DE 2023 |
350,26 | 350,26 | 350,26 |
|
2023NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 01 (UM) INTERNO, REF. A REMUNERAÇÃOPELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ESCRETÓRIO SOCIAL ITAPECURU-MIRIM-MA; EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 125332/23. |
742,50 | 742,50 | 742,50 |
|
2023NE000321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, SEGOV, SAF SEAP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DPE, MARCENARIA, SEDUC SERRALHERIA E AGED, NOS ANOS DE 2016 A 2022, CONF. PROC. 149579/23. |
14.728,06 | 14.728,06 | 14.728,06 |
|
2023NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC. 257742/22 RAP INSCRITO: 1.684,68 |
1.684,68 | 1.684,68 | 0,00 |
|
2023NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA INDUSTRIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 10016/23. |
5.681,25 | 5.681,25 | 5.681,25 |
|
2023NE000331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO PCMA EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 129476/23. |
984,00 | 984,00 | 984,00 |
|
2023NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CARPINTARIA DA UPR DE BACABAL-MA; EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 125344/23. |
1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 |
|
2023NE000333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ARQUIVO DA SEDUC EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 126534/23 |
2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
|
2023NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ARTEZANATO MESA POSTA EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 129476/23. |
2.227,52 | 2.227,52 | 2.227,52 |
|
2023NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO SAGRIMA , MES DE MAIO/2023. PROC. 110246/2023 |
5.466,53 | 5.466,53 | 5.466,53 |
|
2023NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA METALURGICA SERRALHERIA , MES DE JULHO. PROC. 146141/2023 |
1.881,38 | 1.881,38 | 1.881,38 |
|
2023NE000337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 11 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO IPREV-CHALES , MES DE MAIO. PROC. 105736/2023 |
3.524,70 | 3.524,70 | 3.524,70 |
|
2023NE000338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 36 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO GEOP FERRAGENS GALPÃO , MES DE MAIO. PROC. 103125/2023 |
11.528,21 | 11.528,21 | 11.528,21 |
|
2023NE000339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SERRALHERIA DA UPTIM NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 125338/23. |
2.265,20 | 2.265,20 | 2.265,20 |
|
2023NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SERRALHERIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 136442/2023. |
12.802,78 | 12.802,78 | 12.802,78 |
|
2023NE000341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ESC RITÓRIO SOCIAL DE ITAPECURU NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 141421/2023. |
596,00 | 596,00 | 596,00 |
|
2023NE000342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SERRALHERIA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 114615/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ARTEZANATO E MEZA POSTA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 146128/23. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA CARPINTARIA DA UPR DE BACABAL-MA; NO MÊS DE JULHO DE 2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO FORUM EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 131980/23. |
739,43 | 739,43 | 739,43 |
|
2023NE000355
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS N0 IPREV RUM EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 1339/23. |
2.730,71 | 2.730,71 | 2.730,71 |
|
2023NE000356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CARRINHO MAIS RENDA EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 133346/23. |
2.838,55 | 2.838,55 | 2.838,55 |
|
2023NE000357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SAGRIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 108182/23. |
6.366,40 | 6.366,40 | 6.366,40 |
|
2023NE000358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE MÓVEIS EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 125409/23. |
33.408,83 | 33.408,83 | 33.408,83 |
|
2023NE000359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA PADARIA DA PROCAP FRENTE INTERNA EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 146156/23. |
1.448,56 | 1.448,56 | 1.448,56 |
|
2023NE000360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO SE SALÁRIO DE 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO - TRIB. JUSTIÇA - JUL/2023, TIMON, PROCESSO 151183/2023. |
1.561,72 | 1.561,72 | 1.561,72 |
|
2023NE000361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO DO FORUM EM DEZEMBRO DE 2022 |
2.590,26 | 2.590,26 | 2.590,26 |
|
2023NE000362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA UPFEM TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIGITALIZAÇÃO EM NOV/2022, CONF. PROC. 251259/22 |
8.737,69 | 8.737,69 | 8.737,69 |
|
2023NE000363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEGOV-CASA DA MULHER EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 150483/23. |
1.470,16 | 1.470,16 | 1.470,16 |
|
2023NE000364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO FORUM EM JAN/23, CONF. PROC. 16085/23 |
1.107,39 | 1.107,39 | 1.107,39 |
|
2023NE000365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 3 INTERNOS QUE TRABALHARAM CARPITARIA UPR BACABAL - MAIO/2023 (TIMON), PROCESSO 112606/2023. |
790,08 | 790,08 | 790,08 |
|
2023NE000366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO UPFEM - TRIB. JUSTIÇÃ - DEZ/2022 (TIMON), PROCESSO 12035/2023. |
8.169,07 | 8.169,07 | 8.169,07 |
|
2023NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 3 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM ARTESANATO E MESA POSTA - MAIO/2023 (GOV ED), PROCESSO 104581/2023. |
1.687,17 | 1.687,17 | 1.687,17 |
|
2023NE000369
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM SEGOV - CASA DA MULHER BRASILEIRA - JUNHO/2023 (MATINHA), PROCESSO 132876/2023. |
1.927,08 | 1.927,08 | 1.927,08 |
|
2023NE000370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 29 INTERNOS QUE TRABALHARAM GEOP CONSTRUÇÃO ANEXO - JUNHO/2023 (NOVOS RUMOS), PROCESSO 125801/2023. |
13.720,00 | 13.720,00 | 13.720,00 |
|
2023NE000371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX - MARÇO/2023, PROCESSO 48765/2023. |
7.770,02 | 7.770,02 | 7.770,02 |
|
2023NE000372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 7 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS - ABRIL/2023, PROCESSO 76361/2023. |
4.893,63 | 4.893,63 | 4.893,63 |
|
2023NE000373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SERRALHERIA EM MARÇO/23, CONF. PROC. 48790/23. |
21.632,89 | 21.632,89 | 21.632,89 |
|
2023NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE 1 INTERNO QUE TRABALHOU NA LINHA DE MONTAGEM ELBRUS - MAIO/2023, PROCESSO 103588/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO ARQUIVO DA SEGEP EM JULHO DE 23, CONF. PROC. 152400/23. |
567,71 | 567,71 | 567,71 |
|
2023NE000376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 100574/23. |
1.024,96 | 1.024,96 | 1.024,96 |
|
2023NE000377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS - MAIO/2023, PROCESSO 109839/2023. |
5.625,29 | 5.625,29 | 5.625,29 |
|
2023NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS NAS OFICINAS EM DEZEMBRO D 2022, CONF. PROC. 66645/23 |
39.987,93 | 39.987,93 | 39.987,93 |
|
2023NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 1 INTERNO QUE TRABALHOU NA LINHA DE MONTAGEM ELBRUS - MAIO/2023, PROCESSO 103588/2023. |
669,42 | 669,42 | 669,42 |
|
2023NE000382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS NA SEGOVE EM MARÇO/2023, CONF. PROC. 48794/23. |
7.083,40 | 7.083,40 | 7.083,40 |
|
2023NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA TJ - MAIO/2023 (VARA INTERNA), PROCESSO 103785/2023. |
1.154,45 | 1.154,45 | 1.154,45 |
|
2023NE000384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 12 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA AGED - JUNHO/2023 (VARA INTERNA), PROCESSO 129442/2023. |
5.004,49 | 5.004,49 | 5.004,49 |
|
2023NE000385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SERRALHERIA EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 146137/23. |
14.196,81 | 14.196,81 | 14.196,81 |
|
2023NE000386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SEDUC EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 146225/23. |
2.216,28 | 2.216,28 | 2.216,28 |
|
2023NE000387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SETUR LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48821/23. |
13.131,10 | 13.131,10 | 13.131,10 |
|
2023NE000388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 8 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SEDUC - ABRIL/2023 (VARA INTERNA), PROCESSO 96303/2023. |
3.105,27 | 3.105,27 | 3.105,27 |
|
2023NE000389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECÚLIO EM FAVOR DE 01 INTERNO QUE TRABALHOU NA LINHA DE MONTAGEM ELBRUS, PERÍODO MAIO/2023, TERMO DE COOPERAÇÃO 06/2022, PROCESSO N° 103588/2023. |
223,14 | 223,14 | 223,14 |
|
2023NE000390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA GEOP/CONSTRUÇÃO ANEXO - JULHO/2023 (VARA INTERNA), PROCESSO 141506/2023. |
9.839,12 | 9.839,12 | 9.839,12 |
|
2023NE000391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 21 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SAGRIMA - JULHO/2023 (VARA INTERNA), PROCESSO 150903/2023. |
11.090,40 | 11.090,40 | 11.090,40 |
|
2023NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CASA DAMULHER NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 96337/23 |
1.373,10 | 1.373,10 | 1.373,10 |
|
2023NE000393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA LIMPEZA-IPREV, NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48813/23. |
3.740,21 | 3.740,21 | 3.740,21 |
|
2023NE000394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23 |
3.225,07 | 3.225,07 | 3.225,07 |
|
2023NE000395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 98 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA AGILE - MAIO/2023, PROCESSO 116257/2023. |
59.802,35 | 59.802,35 | 59.802,35 |
|
2023NE000396
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA LENÇOIS LAVANDERIA/MAIO DE 2023. PROCESSO N°113907/2023. |
13.788,63 | 13.788,63 | 13.788,63 |
|
2023NE000397
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 24 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA - MARÇO/2023, PROCESSO 56717/2023. |
13.792,26 | 13.792,26 | 13.792,26 |
|
2023NE000398
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO EM FAVOR DE 38 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA QUALITECH - JULHO/2023-TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO EM FAVOR DE 38 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA QUALITECH - JULHO/2023-TERMO DE COOPERAÇÃO 04/2023 |
15.800,40 | 15.800,40 | 15.800,40 |
|
2023NE000401
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA NO MES DE MARÇO/2023 |
5.726,85 | 5.726,85 | 5.726,85 |
|
2023NE000402
Dt. Emissão: Descrição: EMPEHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTRAGEM ELBRUS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96332/23. |
759,50 | 759,50 | 759,50 |
|
2023NE000403
Dt. Emissão: Descrição: EMPEHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 96332/23. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000404
Dt. Emissão: Descrição: EMPEHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTRAGEM ELBRUS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96332/23. |
253,17 | 253,17 | 253,17 |
|
2023NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE INTERNOS QUE COLABORARAM NA FABRICA DE BLOCOS - JULHO/2023, PROCESSO 151537/2023. |
181.192,94 | 181.192,94 | 181.192,94 |
|
2023NE000407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE BLOCOS - JULHO/2023, PROCESSO 151537/2023. |
26.600,28 | 26.600,28 | 26.600,28 |
|
2023NE000408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS SR.MDF EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 141851/23. |
660,00 | 660,00 | 660,00 |
|
2023NE000410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS SR.MDF EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 141851/23 |
1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|
2023NE000411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 1 INTERNO QUE TRABALHOU NA LINHA DE MONTAGEM ELBRUS - JUNHO/2023, PROCESSO 129636/2023. |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
|
2023NE000412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA ELBRUS EM JULHO/23, PROC. 145869/23. |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
|
2023NE000414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ELBRUS EM JULHO/23, PROC. 145869/23. |
330,00 | 330,00 | 330,00 |
|
2023NE000416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 3 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOVEIS DA A M ENGENHARIA - JUNHO/2023. |
2.703,47 | 2.703,47 | 2.703,47 |
|
2023NE000419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO EM FAVOR DE 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS UPR CODÓ E UPR TIMON -JUNHO/2023, PROCESSO 136322/2023. |
7.199,69 | 7.199,69 | 7.199,69 |
|
2023NE000423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO DE 19 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA EM JUNHO/2023, PROCESSO 136063/2023. |
10.906,00 | 10.906,00 | 10.906,00 |
|
2023NE000426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM EM OFICINAS NO PROGRAMA TRABALHO COM DIGNIDADE. PROCESSO N° 156421/2023. |
15.521,07 | 15.521,07 | 15.521,07 |
|
2023NE000427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA LENÇOIS MARANHNSES EM JAN/23, CONF. PROC. 21633/23 |
5.658,26 | 5.658,26 | 5.658,26 |
|
2023NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/23. |
1.631,21 | 1.631,21 | 1.631,21 |
|
2023NE000430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23. |
3.160,83 | 3.160,83 | 3.160,83 |
|
2023NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA DA LENCOIS, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. PROC. 237099/2022. |
4.999,50 | 4.999,50 | 4.999,50 |
|
2023NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA QUALITECH NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 145667/23. |
5.266,80 | 5.266,80 | 5.266,80 |
|
2023NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO 92 INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/23, PELA FRENTE INTERNA SEAP, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 02/2021, CONF. PROC. 90369/23. |
19.907,46 | 19.907,46 | 19.907,46 |
|
2023NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE 01 INTERNO QUE TRABALHOU NA OFICINA DA SEAP, PEOC. 159793/2023 |
417,80 | 417,80 | 417,80 |
|
2023NE000436
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE 25 INTERNOS QUE TRABALHOU NA UPF , MES DE JULHO/2023. PEOC. 151705/2023 RAP INSCRITO: 13.146,22 |
13.146,22 | 13.146,22 | 0,00 |
|
2023NE000437
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE 01 INTERNO QUE TRABALHOU NA OFICINA DA SEAP-MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SATRE, PROC. 151665/2023 |
5.992,26 | 5.992,26 | 5.992,26 |
|
2023NE000438
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE 0SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHOU NA OFICINA DA SEAP-MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SATRE, PROC. 151665/2023 |
28.165,26 | 28.165,26 | 28.165,26 |
|
2023NE000439
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE 0SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHOU NA OFICINA DA SEAP-MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SATRE, PROC. 151665/2023 |
8.830,80 | 8.830,80 | 8.830,80 |
|
2023NE000440
Dt. Emissão: Descrição: EM FAVOR DE SALARIO DE INTERNOS QUE TRABALHOU NA OFICINA DA SEAP-MES DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SATRE, PROC. 151665/2023 |
741,43 | 741,43 | 741,43 |
|
2023NE000446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. RAP INSCRITO: 5.789,00 |
5.789,00 | 5.789,00 | 0,00 |
|
2023NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. RAP INSCRITO: 241,69 |
241,69 | 241,69 | 0,00 |
|
2023NE000448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. |
3.527,40 | 3.527,40 | 3.527,40 |
|
2023NE000449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. RAP INSCRITO: 7.054,80 |
7.054,80 | 7.054,80 | 0,00 |
|
2023NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. |
7.296,49 | 7.296,49 | 7.296,49 |
|
2023NE000451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. |
197,30 | 197,30 | 197,30 |
|
2023NE000452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. RAP INSCRITO: 67,10 |
67,10 | 67,10 | 0,00 |
|
2023NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. RAP INSCRITO: 481,37 |
481,37 | 481,37 | 0,00 |
|
2023NE000454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA FERRAGEM NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. PROC. 55189/23. |
587,90 | 587,90 | 587,90 |
|
2023NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIO DE UM INTERNO, QUE TRABALHOU NO ARQUIVO SEGEP - AGOSTO/2023, PROCESSO 159398/2023. RAP INSCRITO: 328,70 |
328,70 | 328,70 | 0,00 |
|
2023NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIO DE 6 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA SEDUC ARQUIVO - AGOSTO/2023, PROCESSO 159701/2023. RAP INSCRITO: 1.794,00 |
1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 |
|
2023NE000459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AM ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 52337/23. |
583,19 | 583,19 | 583,19 |
|
2023NE000464
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOVEIS DA ENGENHARIA NO MES DE JUNHO/2023 |
596,40 | 596,40 | 596,40 |
|
2023NE000465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOVEIS DA ENGENHARIA NO MES DE JUNHO/2023 |
901,15 | 901,15 | 901,15 |
|
2023NE000466
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOD, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTAGEM ELBRUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 5075/2023. |
1.605,43 | 1.605,43 | 1.605,43 |
|
2023NE000467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊS DE JUNHO/23, CONF. PROC. 136322/23 |
2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 |
|
2023NE000469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE 15 INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CAEMA - AGOSTO/2023, PROCESSO 160231/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000471
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 15 INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CAEMA - AGOSTO/2023, PROCESSO 160231/2023. |
5.828,65 | 5.828,65 | 5.828,65 |
|
2023NE000472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE AOS INTERNOS QUE LABORAM EM ATIVIDADES EXTRAMUROS, 04/2023, PROCESSO 162875/2023. RAP INSCRITO: 2.171,30 |
2.171,30 | 2.171,30 | 0,00 |
|
2023NE000473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOVEIS DA SR.MDF MES DE ABRIL/2023 |
590,72 | 590,72 | 590,72 |
|
2023NE000474
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AO PECÚLIO DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA INDUSTRIAL NO MÊS DE JUNHO/23, CONF. PROC. 136063/23. RAP INSCRITO: 238,33 |
4.528,30 | 4.528,30 | 4.289,97 |
|
2023NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE FEVEREIRO/2023 |
3.568,93 | 3.568,93 | 3.568,93 |
|
2023NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO DE 20 INTERNOS NO MES DE MAIO/2023, PROC. 113907/2023 |
4.596,15 | 4.596,15 | 4.596,15 |
|
2023NE000478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES., CONF. DOC. 4527290 E PROC. 96332/23. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS, EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 2040480602022. |
4.571,23 | 4.571,23 | 4.571,23 |
|
2023NE000483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO, PROCESSO 163295/2023. RAP INSCRITO: 2.955,70 |
2.955,70 | 2.955,70 | 0,00 |
|
2023NE000484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO, PROCESSO 146152/2023. |
2.433,52 | 2.433,52 | 2.433,52 |
|
2023NE000485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO, PROCESSO 146152/2023. |
1.671,20 | 1.671,20 | 1.671,20 |
|
2023NE000486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO, PROCESSO 146152/2023. |
27.117,12 | 27.117,12 | 27.117,12 |
|
2023NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO, PROCESSO 163299/2023. RAP INSCRITO: 9.437,31 |
9.437,31 | 9.437,31 | 0,00 |
|
2023NE000489
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23. |
1.535,92 | 1.535,92 | 1.535,92 |
|
2023NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023. |
3.110,52 | 3.110,52 | 3.110,52 |
|
2023NE000494
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO, PROCESSO 168017/2023. |
2.900,29 | 2.900,29 | 2.900,29 |
|
2023NE000495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22. |
3.408,75 | 3.408,75 | 3.408,75 |
|
2023NE000496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 162912/23. |
799,61 | 799,61 | 799,61 |
|
2023NE000497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 162912/23. |
1.925,08 | 1.925,08 | 1.925,08 |
|
2023NE000498
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO , POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23. |
4.768,00 | 4.768,00 | 4.768,00 |
|
2023NE000499
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23. |
1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
|
2023NE000500
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23. |
2.627,29 | 2.627,29 | 2.627,29 |
|
2023NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO , POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23 |
6.331,40 | 6.331,40 | 6.331,40 |
|
2023NE000509
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839 |
1.875,12 | 1.875,12 | 1.875,12 |
|
2023NE000510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 01 INTERNO, MES DE JUNHO/2023, PROC. 129336/2023 RAP INSCRITO: 330,00 |
330,00 | 330,00 | 0,00 |
|
2023NE000511
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°149206/2023. |
3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
|
2023NE000512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 98 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 116257/2023 |
19.934,17 | 19.934,17 | 19.934,17 |
|
2023NE000513
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE SALRIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°149206/2023. |
8.344,00 | 8.344,00 | 8.344,00 |
|
2023NE000514
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DA SPUMAFLEX - MAIO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°04/2019. PROCESSO N°114037/2023. |
6.600,36 | 6.600,36 | 6.600,36 |
|
2023NE000515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PECULIO DE 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DA SPUMAFLEX - MAIO/2023, PROCESSO 114037/2023. |
2.739,31 | 2.739,31 | 2.739,31 |
|
2023NE000516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECULIO PARA PAGAMENTO DE 93 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE MARÇO/2023, PROC. 55023/2023 |
19.680,66 | 19.680,66 | 19.680,66 |
|
2023NE000517
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MES DE JULHO/2023 DOS INTERNOS QUE LABORAM NA FABRICA DE BLOCOS (CURURUPU). PROCESSO N°162832/2023. |
3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
|
2023NE000518
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MES DE AGOSTO/2023 DOS INTERNOS QUE LABORAM NO GEOP/CONS.. PROCESSO N°160709/2023. |
5.354,24 | 5.354,24 | 5.354,24 |
|
2023NE000519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 206721/2022. |
58.486,83 | 58.486,83 | 58.486,83 |
|
2023NE000520
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF AO PAGAMENTO DOS INTERNOS QUE LABORAM NA FRENTE DE TRABALHO EXT. (FABRICA DE BLOCOS) MES DE SETEMBRO /2023. PROCESSO N°133015/2023. |
198.231,88 | 198.231,88 | 198.231,88 |
|
2023NE000521
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF AO PAGAMENTO DOS INTERNOS QUE LABORAM NA FRENTE DE TRABALHO EXT. (FABRICA DE BLOCOS) MES DE SETEMBRO /2023. PROCESSO N°133015/2023. |
1.490,80 | 1.490,80 | 1.490,80 |
|
2023NE000522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022., CONF. PROC. 206671/22. |
14.631,42 | 14.631,42 | 14.631,42 |
|
2023NE000523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 00/21 E PROC. 199154/22. |
9.885,39 | 9.885,39 | 9.885,39 |
|
2023NE000525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 58 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MOVEIS - AGOSTO/2023, PROCESSO 166636/2023. |
24.515,58 | 24.515,58 | 24.515,58 |
|
2023NE000526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA QUALITECH - AGOSTO/2023, PROCESSO 161498/2023. |
13.906,32 | 13.906,32 | 13.906,32 |
|
2023NE000527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 28 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE MAIO/2023, PROC. 114615/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO/2023, PROC. 146128/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO/2023, PROC. 146131/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000531
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE, EM FAVOR DE 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA QUALITECH - AGOSTO/2023, PROCESSO 161498/2023. |
4.888,80 | 4.888,80 | 4.888,80 |
|
2023NE000535
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE PECÚLIO EM FAVOR DE 08 INTERNOS QUE TRABALHAM NA SPUMAFLEX - SETEMBRO/2022 - RECEITA LANCADA NO ANO CORRENTE. |
1.568,03 | 1.568,03 | 1.568,03 |
|
2023NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23. |
6.417,84 | 6.417,84 | 6.417,84 |
|
2023NE000537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23. |
1.610,84 | 1.610,84 | 1.610,84 |
|
2023NE000538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23. RAP INSCRITO: 4.734,51 |
4.734,51 | 4.734,51 | 0,00 |
|
2023NE000539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23. |
1.253,52 | 1.253,52 | 1.253,52 |
|
2023NE000540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 64 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO LIMOEZA E CONSERVAÇÃO - JUNHO/2023, PROCESSO 125812/2023. |
31.331,79 | 31.331,79 | 31.331,79 |
|
2023NE000541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA DIGITALIZAÇÃO UPFEM - JUNHO/2023, PROCESSO 135087/2023. |
14.907,93 | 14.907,93 | 14.907,93 |
|
2023NE000542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AO PECÚLO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2021 E PROC. Nº 226373/23. RAP INSCRITO: 18.319,27 |
18.319,27 | 17.917,21 | 0,00 |
|
2023NE000543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO/2023, PROC. 146128/2023 |
2.270,84 | 2.270,84 | 2.270,84 |
|
2023NE000544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 28 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE MAIO/2023, PROC. 114615/2023 |
12.584,65 | 12.584,65 | 12.584,65 |
|
2023NE000545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO DE 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO/2023, PROC. 146131/2023 |
1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 |
|
2023NE000546
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, PROC; 174675/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 12 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA IPREV (LIMPEZA IPEM) - JULHO/2023, PROCESSO 151911/2023. RAP INSCRITO: 4.973,99 |
4.973,99 | 4.973,99 | 0,00 |
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2023NE000550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO/2023, PROC. 159701/2023 |
2.663,30 | 2.663,30 | 2.663,30 |
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2023NE000551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SAGRIMA - JUNHO/2023, PROCESSO 137144/2023. RAP INSCRITO: 10.666,72 |
10.666,72 | 10.666,72 | 0,00 |
|
2023NE000552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO/2023, PROC. 159637/2023 |
1.702,90 | 1.702,90 | 1.702,90 |
|
2023NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 181 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OFICINA DE MALHARIA - JUNHO/2023, PROCESSO 142613/2023. RAP INSCRITO: 92.352,83 |
92.352,83 | 92.352,83 | 0,00 |
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2023NE000554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO/2023, PROC. 165028/2023 |
1.758,30 | 1.758,30 | 1.758,30 |
|
2023NE000555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 185 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (INTERNA) - ABRIL/2023, PROCESSO 91917/2023. RAP INSCRITO: 99.096,68 |
99.096,68 | 99.096,68 | 0,00 |
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2023NE000556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 02 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO/2023, PROC. 165064/2023 |
1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 |
|
2023NE000557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 05 INTERNOS QUE TRABALHARAM PROC. 170422/2023 |
2.267,06 | 2.267,06 | 2.267,06 |
|
2023NE000558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO PROC. 173081/2023 |
1.952,00 | 1.952,00 | 1.952,00 |
|
2023NE000559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 24 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO, PROC. 164444/2023 |
10.858,80 | 10.858,80 | 10.858,80 |
|
2023NE000560
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO, PROC. 164652/2023 |
12.286,40 | 12.286,40 | 12.286,40 |
|
2023NE000561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO, PROC. 165049/2023 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS; REF. A REMUNERAÇÃO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023, CONF. PROC. Nº 165049/23. |
2.384,00 | 2.384,00 | 2.384,00 |
|
2023NE000575
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023, CONF. PROC. 137524/23. |
67.572,12 | 67.572,12 | 67.572,12 |
|
2023NE000576
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023, CONF. PROC. 159668/23. |
6.027,40 | 6.027,40 | 6.027,40 |
|
2023NE000582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DE TRABALHO REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 179924/23. |
9.211,36 | 9.211,36 | 9.211,36 |
|
2023NE000583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DE TRABALHO REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 179924/23. |
12.619,28 | 12.619,28 | 12.619,28 |
|
2023NE000584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023. |
3.276,43 | 3.276,43 | 3.276,43 |
|
2023NE000585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23. |
7.891,43 | 7.891,43 | 7.891,43 |
|
2023NE000587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO DE 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CAEMA - AGOSTO/2023, PROCESSO 160231/2023. RAP INSCRITO: 1.942,90 |
1.942,90 | 1.942,90 | 0,00 |
|
2023NE000588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. |
6.499,43 | 6.499,43 | 6.499,43 |
|
2023NE000589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. |
2.246,09 | 2.246,09 | 2.246,09 |
|
2023NE000590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022 |
4.877,14 | 4.877,14 | 4.877,14 |
|
2023NE000591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22. |
3.295,13 | 3.295,13 | 3.295,13 |
|
2023NE000592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS EM AGOSTO DE 2023, CONF. PROC. 161498/23. |
5.761,80 | 5.761,80 | 5.761,80 |
|
2023NE000593
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 88 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JUNHO, PROC. 137524/2023 |
19.822,95 | 19.822,95 | 19.822,95 |
|
2023NE000594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 A 2021, CONF. PROC. 163299/23. RAP INSCRITO: 346,50 |
346,50 | 346,50 | 0,00 |
|
2023NE000595
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE VALE TRANPORTE DOS INTERNOS QUE TRABALHARAM NAS FRENTES DE TRABALHOS EXTERNOS-JUNHO E JULHO DE 2023. PROCESSO N°142881/2023. RAP INSCRITO: 4.578,78 |
4.578,78 | 4.578,78 | 0,00 |
|
2023NE000596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 88 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, PROC. 10623/2023 |
18.934,07 | 18.934,07 | 18.934,07 |
|
2023NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESAPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 182216/23 |
7.135,72 | 7.135,72 | 7.135,72 |
|
2023NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SALARIO DE 4 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA PROCAP -SETEMBRO/2023, PROCESSO 183475/2023. |
1.648,56 | 1.648,56 | 1.648,56 |
|
2023NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 1 INTERNO QUE TRABALHOU NA FABRICA DE BLOCOS - RETROATIVO - AGOSTO/2022, PROCESSO 177935/2023. |
547,40 | 547,40 | 547,40 |
|
2023NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 88 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA AGILE, MES DE SETEMBRO/2022 |
19.495,61 | 19.495,61 | 19.495,61 |
|
2023NE000609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 05 ONTERNOS MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 181059/2023 |
2.951,71 | 2.951,71 | 2.951,71 |
|
2023NE000610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 01 ONTERNOS MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 180705/2023 |
511,14 | 511,14 | 511,14 |
|
2023NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 21 ONTERNOS MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 184327/2023 |
11.186,56 | 11.186,56 | 11.186,56 |
|
2023NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 10 ONTERNOS MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 181665/2023 |
3.103,12 | 3.103,12 | 3.103,12 |
|
2023NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ONTERNOS MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 180724/2023 |
1.966,00 | 1.966,00 | 1.966,00 |
|
2023NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 44 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
11.051,26 | 11.051,26 | 11.051,26 |
|
2023NE000617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
1.011,92 | 1.011,92 | 1.011,92 |
|
2023NE000618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO DE 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA LENÇOIS - JULHO/2023, PROCESSO 147582/2023. |
14.670,07 | 14.670,07 | 14.670,07 |
|
2023NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO DE 18 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA LENÇOIS - JULHO/2023, PROCESSO 147582/2023. RAP INSCRITO: 139,94 |
4.528,30 | 4.388,36 | 4.388,36 |
|
2023NE000620
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SALARIOS (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°180684/2023.. |
7.919,70 | 7.919,70 | 7.919,70 |
|
2023NE000621
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°180684/2023.. |
3.288,20 | 3.288,20 | 3.288,20 |
|
2023NE000623
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°180684/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000624
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°180684/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000625
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°180684/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
2.530,67 | 2.530,67 | 2.530,67 |
|
2023NE000636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE peculio PARA 04 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
1.051,12 | 1.051,12 | 1.051,12 |
|
2023NE000637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO E AAGOSTO/2023 |
984,38 | 984,38 | 984,38 |
|
2023NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE peculio PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE JULHO E AAGOSTO/2023 |
409,33 | 409,33 | 409,33 |
|
2023NE000639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA UM INTERNO MES DE JULHO, PROC 188208/2023 RAP INSCRITO: 596,00 |
596,00 | 596,00 | 0,00 |
|
2023NE000643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO DE 03 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023, PROC. 184500/2023 RAP INSCRITO: 1.788,00 |
1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 |
|
2023NE000644
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO DE PECULIO DE 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS - AGOSTO/2023. (COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021 COM A OLIVEIRA ALIMENTOS). PROCESSO N°163578/2023. |
3.179,40 | 3.179,40 | 3.179,40 |
|
2023NE000645
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO DE SALARIO DE 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS - AGOSTO/2023. (COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°163578/2023. |
7.660,61 | 7.660,61 | 7.660,61 |
|
2023NE000647
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SALÁRIO DE 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX - AGOSTO/2023. (TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°04/2019. PROCESSO N°163755/2023. |
7.332,50 | 7.332,50 | 7.332,50 |
|
2023NE000648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A PECULIO DE 13 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX - AGOSTO/2023. (TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°04/2019. PROCESSO N°163755/2023. |
3.044,31 | 3.044,31 | 3.044,31 |
|
2023NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 155280/23. |
43.890,61 | 43.890,61 | 43.890,61 |
|
2023NE000650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 155280/23. |
18.220,23 | 18.220,23 | 18.220,23 |
|
2023NE000651
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022 RAP INSCRITO: 87,86 |
87,86 | 87,86 | 0,00 |
|
2023NE000652
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
503,41 | 503,41 | 503,41 |
|
2023NE000653
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
52,17 | 52,17 | 52,17 |
|
2023NE000654
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
33,00 | 33,00 | 33,00 |
|
2023NE000655
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
2.427,86 | 2.427,86 | 2.427,86 |
|
2023NE000656
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. RAP INSCRITO: 146,54 |
146,54 | 146,54 | 0,00 |
|
2023NE000657
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. RAP INSCRITO: 53,45 |
53,45 | 53,45 | 0,00 |
|
2023NE000658
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. RAP INSCRITO: 24.981,39 |
24.981,39 | 24.981,39 | 0,00 |
|
2023NE000659
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
2.371,87 | 2.371,87 | 2.371,87 |
|
2023NE000660
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
1.281,59 | 1.281,59 | 1.281,59 |
|
2023NE000661
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. RAP INSCRITO: 120,31 |
120,31 | 120,31 | 0,00 |
|
2023NE000662
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. |
21,71 | 21,71 | 21,71 |
|
2023NE000663
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022. RAP INSCRITO: 277,32 |
277,32 | 277,32 | 0,00 |
|
2023NE000664
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE BLOCOS, MES DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA04/2023 COM A QUALITECH. PROCESSO N°180869/2023. |
15.240,00 | 15.240,00 | 15.240,00 |
|
2023NE000665
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 30 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE BLOCOS, MES DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA04/2023 COM A QUALITECH. PROCESSO N°180869/2023. |
6.324,97 | 6.324,97 | 6.324,97 |
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2023NE000666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO, DE 18 INTERNOS QUE LABORAM LAVANDERIA LENÇOIS - AGOSTO/2023, PROCESSO 163703/2023. |
10.133,94 | 10.133,94 | 10.133,94 |
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2023NE000667
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO, DE 18 INTERNOS QUE LABORAM LAVANDERIA LENÇOIS - AGOSTO/2023, PROCESSO 163703/2023. |
4.207,48 | 4.207,48 | 4.207,48 |
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2023NE000671
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONF. PROC. 166139/23. |
41.504,22 | 41.504,22 | 41.504,22 |
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2023NE000672
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONF. PROC. 166139/23. |
17.213,32 | 17.213,32 | 17.213,32 |
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2023NE000673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PECULIO DE 16 INTERNOS CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, PROCESSO 197821/2023. |
28.153,83 | 28.153,83 | 28.153,83 |
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2023NE000677
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 9 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SERRALHERIA - OUTUBRO/2023. RAP INSCRITO: 482,86 |
482,86 | 482,86 | 0,00 |
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2023NE000678
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 9 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA SERRALHERIA - OUTUBRO/2023. RAP INSCRITO: 4.372,00 |
4.372,00 | 4.372,00 | 0,00 |
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2023NE000679
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. PROC. 18987/22. |
450,80 | 450,80 | 450,80 |
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2023NE000680
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNO, REF. AO SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PROC. 195848/23. |
461,00 | 461,00 | 461,00 |
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2023NE000681
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DS DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23. |
14.641,76 | 14.641,76 | 14.641,76 |
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2023NE000682
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE PECULIO PARA INTERNOS PROCESSO 204041/2023. |
29.065,36 | 29.065,36 | 29.065,36 |
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2023NE000683
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF CONVENIO ENTRE A SEAP E SEDUC, CONFORME SALDO DE DESCENTRALIZAÇÃO 02, PARA PAGAMENTO DE PECULIO. PROCESSO N°204278/2023. RAP INSCRITO: 10.262,87 |
10.262,87 | 10.009,96 | 0,00 |
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2023NE000687
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019 E PROC. 196966/23. |
10.216,00 | 10.216,00 | 10.216,00 |
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2023NE000688
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023. |
4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
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2023NE000690
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23. |
4.378,74 | 4.378,74 | 4.378,74 |
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2023NE000691
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÍLIO DO M^RS DE OUTUBRO/23. __ __EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23.__EMPENHO DA DESPESA,EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23. RAP INSCRITO: 380,76 |
951,91 | 951,91 | 571,15 |
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2023NE000692
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO PARA INTERNOS PROC, 196812/2023 |
1.492,99 | 1.492,99 | 1.492,99 |
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2023NE000693
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23.__EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO DE OUTUBRO DE 2023, CONF. PROC. 197693/23. RAP INSCRITO: 742,49 |
742,49 | 742,49 | 0,00 |
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2023NE000695
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 10 INTERNOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 197912/2023. |
3.989,00 | 3.989,00 | 3.989,00 |
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2023NE000699
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO PARA 04 INTERNOS PROC, 196153/2023 |
909,14 | 909,14 | 909,14 |
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2023NE000700
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE ATIVIDADE LABORAIS INTERNAS, PROCESSO 202423/2023. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000701
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO PARA 04 INTERNOS PROC, 196153/2023, MES DE OUTUBRO |
567,71 | 567,71 | 567,71 |
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2023NE000706
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 121 INTERNOS QUE LABORAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 198052/2023. RAP INSCRITO: 3.577,99 |
3.577,99 | 3.577,99 | 0,00 |
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2023NE000707
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE SALARIO PARA 06 INTERNOS PROC, 198024/2023, |
471,00 | 471,00 | 471,00 |
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2023NE000714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 121 INTERNOS QUE LABORAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 198052/2023. RAP INSCRITO: 9.532,68 |
9.532,68 | 9.532,68 | 0,00 |
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2023NE000718
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 121 INTERNOS QUE LABORAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 198052/2023. RAP INSCRITO: 45.894,73 |
45.894,73 | 45.894,73 | 0,00 |
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2023NE000724
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/2023 ENTRE A SEAP E AM ENGEMHARIA CONSULTRIA. PROCESSO N°196877/2023. |
2.444,92 | 2.444,92 | 2.444,92 |
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2023NE000726
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/2023 ENTRE A SEAP E AM ENGEMHARIA CONSULTRIA. PROCESSO N°196877/2023. (PECULIO) |
1.015,40 | 1.015,40 | 1.015,40 |
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2023NE000727
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021 ENTRE A SEAP E A OLIVEIRA ALIMENTOS. PROCESSO N°185306/2023. (PECULIO) |
3.419,17 | 3.419,17 | 3.419,17 |
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2023NE000728
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021 ENTRE A SEAP E A OLIVEIRA ALIMENTOS. PROCESSO N°185306/2023. (SALARIO) |
8.238,00 | 8.238,00 | 8.238,00 |
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2023NE000729
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°007/2021 ENTRE A SEAP E A ARAUJO DA SILVA COMERCIO EIRELI. PROCESSO N°183599/2023. (PECULIO) |
1.383,75 | 1.383,75 | 1.383,75 |
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2023NE000730
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°007/2021 ENTRE A SEAP E A ARAUJO DA SILVA COMERCIO EIRELI. PROCESSO N°183599/2023. (SALARIO) |
3.337,00 | 3.337,00 | 3.337,00 |
| Totais: | 5.348.030,95 | 5.347.236,04 | 4.656.384,65 |
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