CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
196877/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/2023 ENTRE A SEAP E AM ENGEMHARIA CONSULTRIA. PROCESSO N°196877/2023. (PECULIO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000726 | 17/11/2023 | 1.015,40 | 1.015,40 | 1.015,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/2023 ENTRE A SEAP E AM ENGEMHARIA CONSULTRIA. PROCESSO N°196877/2023. (PECULIO)
|
2023NE000726 | 17/11/2023 | 1.015,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/
|
2023NL007968 | 20/11/2023 | 0,00 | 253,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/
|
2023NL007986 | 20/11/2023 | 0,00 | 253,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/
|
2023NL007987 | 20/11/2023 | 0,00 | 253,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE SALARIO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA E PECULIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°02/
|
2023NL007988 | 20/11/2023 | 0,00 | 253,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084051 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 253,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
