CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/10/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
180684/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°180684/2023..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000621 | 19/10/2023 | 3.288,20 | 3.288,20 | 3.288,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°180684/2023..
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2023NE000621 | 19/10/2023 | 3.288,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006596 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006598 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006606 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006602 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006605 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006611 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006616 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006618 | 19/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006613 | 19/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006600 | 19/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006603 | 19/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006608 | 19/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
|
2023NL006595 | 19/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PECULIO (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°18068
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2023NL006619 | 19/10/2023 | 0,00 | 153,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094455 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 860,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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