CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
206671/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000590 | 06/10/2023 | 4.877,14 | 4.877,14 | 4.877,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NE000590 | 06/10/2023 | 4.877,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005617 | 06/10/2023 | 0,00 | 235,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005616 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005646 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005630 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005636 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005622 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005644 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005623 | 06/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005633 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005624 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005613 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005614 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005615 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005618 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005619 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005625 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005626 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005629 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005653 | 06/10/2023 | 0,00 | 218,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005641 | 06/10/2023 | 0,00 | 209,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005620 | 06/10/2023 | 0,00 | 209,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
|
2023NL005621 | 06/10/2023 | 0,00 | 201,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 23 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2022, PROC. 206671/2022
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2023NL005632 | 06/10/2023 | 0,00 | 26,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071178 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.118,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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