CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
149848/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000585 | 06/10/2023 | 7.891,43 | 7.891,43 | 7.891,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NE000585 | 06/10/2023 | 7.891,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
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2023NL005474 | 06/10/2023 | 0,00 | 7.891,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
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2023NL005443 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005446 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005447 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005448 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005442 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005445 | 06/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
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2023NL005444 | 06/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005450 | 06/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023., CONF. PROC. 149848/23.
|
2023NL005449 | 06/10/2023 | 0,00 | 200,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5449
|
2023NL005458 | 06/10/2023 | 0,00 | -200,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5444
|
2023NL005453 | 06/10/2023 | 0,00 | -223,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5450
|
2023NL005459 | 06/10/2023 | 0,00 | -223,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5445
|
2023NL005454 | 06/10/2023 | 0,00 | -235,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5442
|
2023NL005451 | 06/10/2023 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5443
|
2023NL005452 | 06/10/2023 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5446
|
2023NL005455 | 06/10/2023 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5447
|
2023NL005456 | 06/10/2023 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 5448
|
2023NL005457 | 06/10/2023 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070696 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.891,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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