CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
149848/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000584 | 06/10/2023 | 3.276,43 | 3.276,43 | 3.276,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NE000584 | 06/10/2023 | 3.276,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005460 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005461 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
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2023NL005471 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005465 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005466 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005470 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005472 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005464 | 06/10/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005463 | 06/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005469 | 06/10/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
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2023NL005462 | 06/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005468 | 06/10/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
|
2023NL005467 | 06/10/2023 | 0,00 | 200,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO/2023.
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2023NL005473 | 06/10/2023 | 0,00 | 176,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070695 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.084,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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