CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
28/09/2023
Plano Interno:
019321
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
172335/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Hospital Veterinário - UEMA
Fonte:
Recursos Não Vinculados de Impostos - destina
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000538 | 28/09/2023 | 4.734,51 | 4.734,51 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NE000538 | 28/09/2023 | 4.734,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005113 | 28/09/2023 | 0,00 | 1.180,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005115 | 28/09/2023 | 0,00 | 925,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005116 | 28/09/2023 | 0,00 | 783,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005114 | 28/09/2023 | 0,00 | 718,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005111 | 28/09/2023 | 0,00 | 579,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005109 | 28/09/2023 | 0,00 | 391,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL E PROC. 172335/23.
|
2023NL005112 | 28/09/2023 | 0,00 | 155,03 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
