CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
109839/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000509 | 22/09/2023 | 1.875,12 | 1.875,12 | 1.875,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NE000509 | 22/09/2023 | 1.875,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NL004280 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NL004281 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
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2023NL004282 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NL004283 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
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2023NL004284 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NL004285 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
|
2023NL004286 | 22/09/2023 | 0,00 | 246,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 INTERNOS, MES DE MAIO/2023, PROC. 109839
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2023NL004287 | 22/09/2023 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066482 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 395,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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