CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
21/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
249236/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000495 | 21/09/2023 | 3.408,75 | 3.408,75 | 3.408,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NE000495 | 21/09/2023 | 3.408,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004179 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004180 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004181 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004182 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004183 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004184 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004185 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004186 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004187 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004188 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004189 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004190 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004191 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004192 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249236/22.
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2023NL004193 | 21/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066265 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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