CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
21/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
16110/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000490 | 21/09/2023 | 3.110,52 | 3.110,52 | 3.110,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NE000490 | 21/09/2023 | 3.110,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004149 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004150 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004151 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004152 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004153 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004154 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004156 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004161 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004162 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004157 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004158 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004159 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004160 | 21/09/2023 | 0,00 | 237,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AOS TRABALHOS RELIZADOS EM JANEIRO DE 2023.
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2023NL004155 | 21/09/2023 | 0,00 | 18,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066156 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 255,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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