CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
21/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
20688/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000489 | 21/09/2023 | 1.535,92 | 1.535,92 | 1.535,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
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2023NE000489 | 21/09/2023 | 1.535,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
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2023NL004141 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
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2023NL004142 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
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2023NL004143 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
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2023NL004144 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
|
2023NL004145 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
|
2023NL004146 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
|
2023NL004147 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 E PROC. 20682/23.
|
2023NL004148 | 21/09/2023 | 0,00 | 191,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066012 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 191,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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