CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
136322/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊS DE JUNHO/23, CONF. PROC. 136322/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000467 | 19/09/2023 | 2.989,03 | 2.989,03 | 2.989,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊS DE JUNHO/23, CONF. PROC. 136322/23
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2023NE000467 | 19/09/2023 | 2.989,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003895 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003896 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003898 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003907 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003903 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003906 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003908 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003900 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003902 | 19/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003904 | 19/09/2023 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003899 | 19/09/2023 | 0,00 | 190,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003897 | 19/09/2023 | 0,00 | 190,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA OLIVEIRA ALIMENTOS, NA UPR DE CODO¿-MA E UPR DE TIMON-MA NO MÊ
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2023NL003901 | 19/09/2023 | 0,00 | 180,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065235 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 818,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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