CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
18/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
52337/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AM ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 52337/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000459 | 18/09/2023 | 583,19 | 583,19 | 583,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AM ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 52337/23.
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2023NE000459 | 18/09/2023 | 583,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AM ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 52337/23.
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2023NL003867 | 18/09/2023 | 0,00 | 298,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AM ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 52337/23.
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2023NL003868 | 18/09/2023 | 0,00 | 284,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065089 | 18/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 583,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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