CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
05/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
5064/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000430 | 05/09/2023 | 3.160,83 | 3.160,83 | 3.160,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NE000430 | 05/09/2023 | 3.160,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003541 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003549 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003547 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003550 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003552 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003553 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003554 | 05/09/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003548 | 05/09/2023 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003542 | 05/09/2023 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003546 | 05/09/2023 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003551 | 05/09/2023 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003543 | 05/09/2023 | 0,00 | 216,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003582 | 05/09/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003545 | 05/09/2023 | 0,00 | 157,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003581 | 05/09/2023 | 0,00 | 154,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EMFAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE DEZ/23, CONF. PROC. 5064/23.
|
2023NL003544 | 05/09/2023 | 0,00 | 154,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl nº 3545
|
2023NL003580 | 05/09/2023 | 0,00 | -157,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB062390 | 06/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 774,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
