CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
05/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
76361/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000429 | 05/09/2023 | 1.631,21 | 1.631,21 | 1.631,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/23.
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2023NE000429 | 05/09/2023 | 1.631,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003500 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003501 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003502 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003503 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003505 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003506 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003504 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, REF. AO STRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRA NO MÊS DE ABRIL/23, CONF. PROC. 76361/2
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2023NL003508 | 05/09/2023 | 0,00 | 233,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 3503
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2023NL003507 | 05/09/2023 | 0,00 | -233,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB061876 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 233,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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