CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
01/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
48765/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000394 | 01/09/2023 | 3.225,07 | 3.225,07 | 3.225,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NE000394 | 01/09/2023 | 3.225,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003311 | 01/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003320 | 01/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003319 | 01/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003316 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003318 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003317 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003309 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003310 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003315 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003321 | 01/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003313 | 01/09/2023 | 0,00 | 89,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003314 | 01/09/2023 | 0,00 | 77,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003322 | 04/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003323 | 04/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48765/23
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2023NL003324 | 04/09/2023 | 0,00 | 231,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB061168 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 642,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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