CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
01/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
48821/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SETUR LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48821/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000387 | 01/09/2023 | 13.131,10 | 13.131,10 | 13.131,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SETUR LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 48821/23.
|
2023NE000387 | 01/09/2023 | 13.131,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS RELIZADOS NA SETUR LIMPEZA DE PRAÇAS NO MÊS DE MARÇO/23, CONF. PROC. 4882
|
2023NL003282 | 01/09/2023 | 0,00 | 13.131,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060979 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.131,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
