CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
23/08/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
257747/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC. 257742/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000324 | 23/08/2023 | 1.684,68 | 1.684,68 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC. 257742/22
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2023NE000324 | 23/08/2023 | 1.684,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003042 | 23/08/2023 | 0,00 | 230,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003037 | 23/08/2023 | 0,00 | 230,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003041 | 23/08/2023 | 0,00 | 230,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003034 | 23/08/2023 | 0,00 | 206,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003035 | 23/08/2023 | 0,00 | 206,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003039 | 23/08/2023 | 0,00 | 193,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003033 | 23/08/2023 | 0,00 | 181,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003038 | 23/08/2023 | 0,00 | 84,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003036 | 23/08/2023 | 0,00 | 72,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA LINHA DE MONTEGEM DE AR CONDICIONADOS, EM NOV/2022, CONF. PROC.
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2023NL003040 | 23/08/2023 | 0,00 | 48,48 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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